Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «7 Порядок проведения верификации закупленной продукции». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Необходимость входного контроля продукции – одно из требований ГОСТ 24297-87 с одноименным названием. Под верификацией понимают проверку и подтверждение того, что поставляемые стройматериалы соответствуют требованиям, стандартам, заявленным характеристикам и количеству. Проверка осуществляется разными методами. К ним относят визуальный, документарный и экспериментальный (методический) типы контроля. Соответственно, проверке подвергают внешний вид, документацию и качестве продукции.
Порядок прохождения процедуры верификации закупленной продукции
В сфере государственных и муниципальных закупок обязательным является применение действующих государственных стандартов и нормативов на основании ч. 1 ст. 33 44-ФЗ и ч. 10 ст. 4 223-ФЗ. Заказчики должны руководствоваться ГОСТами при подготовке описания объекта закупки и технического задания либо обосновать, почему они их не применяли.
В процессе приемки товара заказчикам также надо руководствоваться действующими стандартами и нормативами.
Под верификацией закупаемой продукции понимается процедура проверки продукции на соответствие установленным нормам и правилам, которые включают порядок проведения контролирующих мероприятий и оформления результатов.
Организации, которые участвуют в закупочной деятельности, должны руководствоваться процессами верификации, порядок которой отражается в документах (стандартах предприятия или положениях), разработанных внутри организации.
За основу разработки документа следует взять ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции» и учесть специфику конкретной компании и отрасли ее работы (например, в авиационной сфере – ГОСТ Р 58044-2017 «Авиационная техника. Верификация закупленной продукции»). На сегодняшний день в России действует более 40 тыс. технических стандартов.
Верификации подвергается продукция, полученная заказчиком по результатам закупки. Она должна происходить при необходимости в специально оборудованном помещении, которое оснащено всем необходимым для проведения процедуры, в частности, должным уровнем освещенности, наличием измерительных инструментов, спецодеждой, средствами защиты и пр. Представители структурных подразделений, которые принимают участие в закупочной деятельности, предъявляют поставленную продукцию специалистам в области качества и ответственному за количество поставщику.
Верификация продукции осуществляется на основании следующих документов:
- Перечня продукции, которая подлежит верификации или входному контролю.
- Перечня технологических процессов.
- Инструкций.
- Контрактов.
- Стандартов предприятия.
- Служебных записок.
- Распоряжений.
Специалисты по контролю в ходе верификации проверяют наличие необходимой информации, подтверждающей должный уровень качества изделий (сертификаты, паспорта, формуляры, этикетки и пр.) и предоставленную им сопроводительную документацию. Также они осуществляют прочие действия по перечням технологических процессов: например, проверяют наличие маркировки или производят замеры.
Документация, подтверждающая качество товара, заверяется мокрой печатью или штампом ОТК. При отсутствии оригинала копия такого документа заверяется печатью поставщика.
Наличие мокрых печатей от официального дилера на документах подтверждает подлинность предоставленных сведений и исключает их подделку, так как официальный дилер в этом случае понесет ответственность за продукцию.
Работники службы качества должны проверить документацию о качестве на соответствие ее требованиям ГОСТа, ТУ, чертежей и прочей документации, после чего они должны зарегистрировать ее в журнале регистрации и присвоить свой регистрационный номер.
Если продукцию на основании перечней, технологических процессов и иных документов нужно проверить дополнительно (провести испытания), то работниками склада такая продукция передается в соответствующие лаборатории. Лаборатория проведет нужные испытания продукции и передаст ее вместе с заключением для продолжения верификации сведений.
Верификация не является обязательным этапом процесса закупок. Решение о необходимости верификации принимается заказчиком с учетом особенностей товара, его предназначения и характеристик, ранее проведенных проверок.
Перед прохождением верификации утверждается перечень товаров для проверки, приобретаются измерительные средства и испытательное оборудование. При подготовке перечня товаров для верификации учитываются показатели стабильности качества поставляемой продукции.
Различают два типа верификации:
- Сплошная, при которой проверяется каждая поставленная единица (проводится в исключительных случаях).
- Выборочная проверка, которая предполагает анализ отдельных образцов.
Журнал входного контроля материалов. Бланк и образец заполнения 2019-2020 года
Журнал входного контроля материалов используется по большей части в строительстве и на промышленных предприятиях. Документ служит для проверки качества и количества поступивших на стройплощадку или производство материалов, документации к ним, выявления бракованных материалов и деталей. Его заполняют при получении груза.
Коротко о входном контроле материалов
После того как на стройплощадку, склад или в цех прибыли материалы, необходимо выполнить следующие действия:
- Проверить, все ли сопроводительные документы в порядке.
- Проверить внешний вид, целостность упаковки, количество материалов, маркировку.
- Зафиксировать полученные материалы в журнале входного контроля.
- Если на предприятии есть ОТК, то он должен провести испытания и проверку полученной продукции в определенные сроки.
- В сопроводительных документах в материалам ставится отметка, продукция передается на стройплощадку, склады для хранения или отделы.
За заполнение журнала отвечает сотрудник, назначенный приказом руководителя. Это может быть прораб, бригадир и т.д.
К сведению! Подробные указания по организации входного контроля на предприятии прописаны в тексте ГОСТа 24297-87. Однако этот ГОСТ является неактуальным, но некоторые предприятия и строительные организации до сих пор опираются на него. Актуальным документом считается ГОСТ 24297-2013 (Верификация закупленной продукции).
На практике в небольших организациях ОТК не существует, а журнал необходим для того, чтобы фиксировать данные о поступивших материалах, выявлять брак и отмечать, на какой склад или строительный участок была отправлена продукция.
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Пересмотр ГОСТ (ГОСТ 24297-87).
| Обозначение: | ГОСТ 24297-2013 |
|---|---|
| Статус: | действующий |
| Тип: | ГОСТ |
| Название русское: | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Пересмотр ГОСТ (ГОСТ 24297-87). |
| Дата актуализации текста: | 01.01.2021 |
| Дата актуализации описания: | 01.01.2023 |
| Дата регистрации: | 07.06.2013 |
| Дата издания: | 15.02.2019 |
| Дата введения в действие: | 01.01.2014 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает основные требования к организации, порядку проведения и оформлению результатов верификации закупленной продукции, поступающей от поставщика к потребителю |
| Взамен: | ГОСТ 24297-87 |
| Расположен в: | Общероссийский классификатор стандартов → Услуги. Организация фирм, управление и качество. Администрация. Транспорт. Социология. → Качество → Управление качеством и обеспечение качестваКлассификатор государственных стандартов → Общетехнические и организационно-методические стандарты → Система документации → Система документации, определяющая показатели качества, надежности и долговечности продукции |
| Приложение №0: | Поправка к ГОСТ 24297-2013 |
ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия
ГОСТ 19396-74
Венты для стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Венты литые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Венты сетчатые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Веревки технические и хозяйственные. Технические условия
Веретена кольцевых прядильных и крутильных машин. Основные параметры и размеры
Веретена прядильных и крутильных машин. Общие технические условия
Весы бытовые. Общие технические требования
Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движениии и измерения нагрузок на оси. Метрологические и технические требования. Испытания
Весовые дозаторы дискретного действия. Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования
Весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Пределы взвешивания. Метрологические параметры
Вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума и методы определения уровня шума на местности
Вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума и методы определения уровней шума на местности
Общий регламент проверки закупленной продукции на соответствие установленным требованиям
Окончательное решение о необходимости верификации остается за заказчиком. Его рекомендуется принимать с учетом особенностей продукции, её характера или назначения, итогов ранее проведенных проверок данной или аналогичной продукции и использования заказчиком.
Перед верификацией продукции необходимо:
- утвердить перечень товаров, подлежащих проверке, необходимый для объективной оценки качества объем данных товаров и требующие контроля характеристики;
- привлечь персонал с необходимой квалификацией;
- приобрести средства измерений и испытательное оборудование.
При составлении перечня проверяемых товаров необходимо учитывать такие факторы, как стабильность качества продукции конкретного поставщика, эффективность применяемой им системы менеджмента качества. Их разработкой занимаются конструкторские и технологические службы, они согласовываются с ответственным за верификацию продукции и метрологию и утверждаются руководителем организации-заказчика или действующим от его имени лицом.
Такой перечень должен отражать специфику конкретной продукции; минимально необходимый объем информации включает следующие характеристики:
- наименование, марку и тип продукции;
- нормативный документ, требованиям которого она должна соответствовать;
- контролируемые свойства, параметры и точки их контроля;
- вид контроля, методы контроля, объем образцов, контрольные нормативы и решающие правила;
- средства измерения или испытаний или их технические характеристики;
- указания о маркировке продукции по результатам верификации;
- допустимый расход при проведении проверки.
Верификация может носить сплошной или выборочный характер. Выборочная проверка наиболее распространена, так как более экономична, с точки зрения финансовых и временных затрат. В этом случае для анализа отбираются отдельные образцы, по результатам контроля или испытаний которых выносят решение о пригодности всей партии продукции. Образцы отбираются случайным образом с учетом требований ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».
Сплошная верификация является исключительным случаем. Контролю подвергается каждая единица продукции, и решение о пригодности принимается только в её отношении.
Последовательность проверки не должна приводить к изменению параметров или свойств продукции, подлежащих дальнейшему изучению, и по возможности способствовать обнаружению скрытых дефектов.
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
Заголовок этой статьи — ничто иное как название межгосударственного стандарта ГОСТ 24297-2013. Он введен в действие с 01.01.2014 взамен ГОСТ 24297-87, который назывался «Входной контроль продукции. Основные положения».
Казалось бы, раз есть стандарт, то проблем с организацией входного контроля быть не должно. К сожалению, это совсем не так. На восьми страницах этого документа по сути очерчены основные рамки процесса и более-менее предметно определены формы результирующих документов.
Что же касается основного вопроса — что и как проверять, есть недвусмысленное указание: «5.
13 Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмены верификации закупленной продукции принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов верификации данной или аналогичной продукции за прошедший период времени, или результатов использования готовой продукции у потребителя».
Все просто, когда есть однозначное требование заказчика, например: «Для электрорадиоизделий с индексом „ОС“ обязателен сплошной входной контроль».
Если же свобода выбора остается, то появляется соблазн минимизировать затраты на входной контроль.
Ну в самом деле, зачем проверять все компоненты заранее? Все равно собранное изделие будет подвергнуто проверке на соответствие ТУ, там все и выяснится.
Говорить про порочность такого подхода подробно наверное не стоит. Достаточно того, что изделие вполне может пройти все проверки и испытания, имея в своем составе как откровенно контрафактные компоненты, так и компоненты просто не того номинала. То есть изделие не соответствует КД, а ведь это основной критерий его качества.
Тут надо понять, какой смысл вкладывается в понятие «верификация». Это не только проверка компонентов на соответствие по техническим характеристикам. Довольно часто достоверно это сделать просто невозможно. Конечно, можно проверить какую-то микросхему на функционирование и некоторые характеристики.
Но такая проверка позволит выявить откровенный брак и при этом не определит контрафакт, так как значительная доля контрафактных изделий часто соответствует заявленным характеристикам оригинала. Только вот параметры надежности никто гарантировать не сможет.
Таким образом, одна из основных задач при организации входного контроля — найти способы подтверждения подлинности происхождения компонентов. Тогда в полной мере можно рассчитывать на систему качества предприятия-производителя. Но сделать это непросто.
Безусловно, надо проверять сопроводительную документацию и контролировать внешний вид, хотя поддельные документы могут быть весьма высокого качества, а внешний вид не отличаться от оригинала.
Для микросхем наилучший результат достигается при использовании технологии распознавания контрафакта по недокументированным параметрам, применяя тестеры с летающими пробниками семейства SPEA40XX (РИС.1). Однако это оборудование весьма недешево, а более бюджетные варианты не располагают такими возможностями. Но данное оборудование в России работает и, разумеется, там, где оно есть, надо его использовать.
Конечно, и более простые проверки имеют смысл, если они верно организованы. Прежде всего, это обоснованные методики и правильно организованные рабочие места. Большое значение имеет наличие специализированных адаптерных устройств. Должна быть уверенность, что не будут внесены дополнительные погрешности при измерениях и не произойдет повреждение компонентов.
Тут на первое место выходит проблема, порожденная технологией производства современных изделий электронной техники. В основном это поверхностный монтаж, т.е. соответствующие компоненты в ленте и автоматы-установщики, которые рассчитаны на использование элементов в технологической упаковке.
Распаковывать, проверять и упаковывать снова в принципе возможно, но дорого, и возникает значительный риск повреждения. Вот тут и надо принимать решение индивидуально по каждому компоненту, исходя из всех обстоятельств, как предписывает стандарт. Но уж выборочный контроль проводить надо обязательно.
Предположим, что принято решение делать входной контроль танталовых SMD-конденсаторов. Первый вопрос: какие параметры будем проверять? Очевидно, что надо мерить емкость, раз это конденсаторы, и так как решение о входном контроле принято в связи с частыми случаями их пробоя, то первое, что приходит в голову — это проверка на способность выдержать номинальное напряжение.
И если этим ограничиться, то эффективность такого контроля будет незначительной. Основной характеристикой качества электролитического конденсатора является величина эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) или на английский манер Equivalent Series Resistance (ESR).
Именно повышенное значение ESR часто приводит к неудовлетворительным характеристикам устройства и является причиной выхода из строя в процессе эксплуатации самого конденсатора. И хотя практически все измерители RCL способны мерить ESR, совсем не факт, что это у вас получится. Тут на первый план выходит проблема адаптеров.
Дело в том, что практические значения ESR лежат в области десятых и сотых долей Ома и, соответственно, могут быть измерены корректно только при использовании Кельвиновского четырехпроводного подключения. То же самое требуется и при точных измерениях номиналов резисторов, а также в других задачах.
Строго говоря, возможны три варианта, представленные на РИС.2, 3 и 4.
Уместно рассмотреть все возможные варианты контактирования с SMD-компонентами при тестировании. Первый способ абсолютно негодный, но часто используемый, проще говоря, — положить компонент на стол и зажать его между двумя щупами (РИС.5).
Главное достоинство этого способа в том, что не нужна никакая оснастка. Главный недостаток — полная бесполезность. Если в результате будет определено, что компонент неисправен, то претензию предъявить невозможно, так как вполне резонным будет возражение, что компонент был поврежден при проверке.
Если будет принято решение, что все в порядке, то использовать компонент тоже нельзя, так как он подвергся недопустимым воздействиям, которые могли спровоцировать появление скрытых дефектов. Прикладываемое к компоненту усилие не нормировано.
Это двухпроводное соединение с неизвестной величиной погрешности.
Конечно, есть более приемлемый вариант (РИС.6).
Принципиально он не отличается от предыдущего, им разве что удобнее пользоваться. Такое оборудование предназначено для эпизодического использования в ремонтных целях, но не для оснащения постоянного технологического процесса, каковым является входной контроль.
Второй способ — это попытка использовать на входном контроле приспособления из комплекта RCL-метров, предназначенные для работы с SMD-компонентами.
Цель входного контроля
Необходимость входного контроля продукции – одно из требований ГОСТ 24297-87 с одноименным названием. Под верификацией понимают проверку и подтверждение того, что поставляемые стройматериалы соответствуют требованиям, стандартам, заявленным характеристикам и количеству. Проверка осуществляется разными методами. К ним относят визуальный, документарный и экспериментальный (методический) типы контроля. Соответственно, проверке подвергают внешний вид, документацию и качестве продукции.
Понятие входного контроля представлено в п. 5. Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Правительством РФ от 21.06.2010 г. N468. В пункте говорится о необходимости проверки качества поступающих на площадку стройматериалов. Это и есть входной контроль. Между ним и верификацией практически нет разницы, поскольку цель и того, и другого заключается в подтверждении качества продукции. Но некоторые нюансы все-таки существуют.
Как заполнить журнал входного контроля
Форма журнала входного контроля определена ГОСТ 24297-87. Она приведена в Приложении 1 указанного документа. В первой строчке необходимо указать, за какой квартал и какого года заполняется журнал. Основная часть документа представлена таблицей из 15 столбцов. Их перечень:
- дата поступления материала на объект;
- название стройматериала с указанием марки, типа, номером документа на поставку;
- наименование предприятия-поставщика;
- данные о партии: номер, когда произведена, номер сопроводительного документа;
- количество проверенной продукции;
- количество забракованной продукции;
- количество некомплектной продукции;
- вид (метод) испытания с датой сдачи на них образцов;
- номер и дата протокола проведенных испытаний;
- испытание, выявившее брак;
- номер и дата составления рекламации (претензии по поводу ненадлежащего качества);
- причина рекламации с указанием пункта ТУ или стандарта;
- меры по удовлетворению рекламации и штрафным санкциям;
- мероприятия по закрытию претензии.
Исходя из того, что журнал входного контроля уже более не актуален, необходимо заполнять журнал верификации продукции. О нем можно прочитать в следующем разделе.
6.1 Основными задачами персонала, осуществляющего верификацию продукции, являются:- проведение верификации закупленной продукции, а также оформление документов и записей по результатам верификации;- проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую ее качество и комплектность;- своевременная выдача разрешений на запуск продукции в производство по результатам верификации;- оформление претензий или рекламаций на несоответствующую продукцию;- периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил хранения и выдачи продукции в производство;- информирование подразделений о качестве закупленной продукции;- извещение поставщиков о недостатках и несоответствиях продукции, выявленных при верификации, в процессе производства и эксплуатации; вызов, в случае необходимости, представителей поставщиков для участия в приемке и составлении актов о несоответствии продукции;- накопление статистических данных об уровне (динамике) качества поступившей продукции от поставщиков.
6.2 Верификация закупленной продукции должна проводиться в специально отведенном месте, оборудованном всеми необходимыми средствами измерений, контроля и испытаний, обеспеченном методиками измерения, контроля или испытаний продукции, а также необходимой НД на продукцию.
6.3 Должны быть определены условия, при выполнении которых следует проводить верификацию.К таким условиям или требованиям следует отнести, например, требования к распаковке и консервации продукции, времени вхождения продукции в рабочий режим, устранению солнечной радиации, агрессивных сред.
6.4 Последовательность проведения верификации должна быть такой, чтобы контроль или испытания одних параметров или свойств продукции не приводили к изменению других, а также скрытые дефекты, по возможности, были обнаружены на стадии верификации, а не в процессе производства или эксплуатации.
6.5 Продукцию подвергают верификации по правилам и в объеме, установленным в перечне или НД на конкретный вид продукции.
6.6 При необходимости верификация продукции может проводиться в присутствии представителя поставщика или третьей стороны (если это оговорено в договорах или контрактах на поставку).
6.7 Продукцию на верификацию представляют с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (например, сертификатом, паспортом, удостоверением о качестве и т.д.).
6.8 Методы и средства контроля и испытаний, применяемые при верификации закупленной продукции, следует выбирать с учетом требований, предъявляемых к точности измерения параметров или свойств продукции, установленных в НД на конкретный вид, а также в ГОСТ 8.009.Если средства измерения и методы контроля отличаются от указанных в НД, то потребитель должен согласовать технические характеристики используемых средств измерения и методы контроля с поставщиком.Если в ходе верификации будет обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует установленным требованиям, то верификацию с помощью этого оборудования следует прекратить. Продукцию, при верификации которой были обнаружены эти несоответствия, следует подвергнуть повторной верификации с помощью других работоспособных и своевременно поверенных средств, и по результатам повторной верификации принимают решение о последующих действиях.
6.9 На верификацию представляют продукцию, принятую уполномоченным лицом поставщика, вместе с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (сертификатом, паспортом, удостоверением о качестве и т.д.), оформленной в установленном порядке.
БухгалтерияОхрана труда и техника безопасностиМЧСКадровая работа: Журналы, бланки, формыЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоПромышленностьГостиницы, общежития, хостелыСвязьЖурналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЛифтыКомплекты документов и журналовНефтебазыБассейныГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМЖКХЭксплуатация зданий и сооруженийЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы для образовательных учрежденийЖурналы и бланки для армии, вооруженных силБанкиГеодезия, геологияГрузоподъемные механизмыДокументы, относящиеся к нескольким отраслямНефтепромысел, нефтепроводыДелопроизводствоЖурналы для медицинских учрежденийАЗС и АЗГСЭлектроустановкиТепловые энергоустановки, котельныеЭнергетикаШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияТуризмДрагметаллыУчреждения культуры, библиотеки, музеиПсихологияПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиРаботы с повышенной опасностьюПожарная безопасностьОбложки для журналов и удостоверенийАптекиТранспортРегулирование алкогольного рынкаАвтодороги, дорожное хозяйствоСамокопирующиеся бланкиСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоМетрологияКанатные дороги, фуникулерыКладбищаЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетовАрхивыАттракционы
Как правильно заполнить журнал
Основным учетным документом для проведенных проверок является журнал верификации. Все листы указанного журнала должны быть пронумерованы, документ должен быть прошит и опломбирован. Такая дополнительная защита предназначена для недопущения несанкционированного допуска к журналу третьих лиц и уничтожения ими отдельных его страниц. Другие требования к данному журналу верификации не предъявляются, но в организации может быть разработан собственный порядок ведения этого документа.
Сегодня широкое распространение получили журналы верификации от специализированных типографий. Они представляют книгу с картонной обложкой формата А4. Количество страниц здесь может варьироваться от 20 до 100. К журналу допускается изготовить дополнительный твердый переплет.
При заполнении журнала пользователю стоит ориентироваться на табличную форму. Она соответствует рекомендованной по ГОСТ 24297-2013 и состоит из 11 столбцов:
- Дата поступления.
- Номер вагона или авто.
- Наименование поставщика.
- Продукция.
- Сертификат или паспорт качества.
- Тип упаковки.
- Масса товара.
- Партия товара и его номер.
- Место выбора поставщика.
- Дата производства.
- Заключение о качестве, подпись ответственного лица.
Первая часть сведений вносится в журнал по результатам поступления товаров, вторая – по итогам завершенной верификации.
Порядок проведение верификации закупаемой продукции
Верификации подвергается продукция, принятая службами контроля (ОТК) предприятия изготовителя, должна быть замаркированной и сопровождаться документом, удостоверяющим качество. Верификация должна осуществляться в специально оборудованных для этого помещениях, оснащенных всем необходимым для проведения данного процесса (достаточной освещенностью, измерительным инструментом, спецодеждой, средствами защиты при необходимости и т.д.).
Представители структурных подразделений, участвующие в закупках, предъявляют продукцию кладовщику по количеству и контролеру ОТК по качеству.
Верификация продукции осуществляется в соответствии с перечнями продукции, подлежащей верификации (входному контролю), технологическими процессами, инструкциями. Кроме этого могут использоваться и другие нормативные документы (далее НД), такие как договора (контракты), стандарты предприятия, распоряжения, служебные записки и пр.
Перечни продукции, подлежащей верификации (далее «Перечни») разрабатывают: на комплектующие изделия конструкторские службы, на сырье, материалы и полуфабрикаты, технологические службы, на сварочные материалы служба Главного сварщика.
Контролер ОТК проверяет наличие документов, подтверждающих качество изделия (сертификатов, паспортов, формуляров, этикеток т. д.) и прочую сопроводительную документацию, а также осуществляет другие действия в соответствии с Перечнями, технологическими процессами и другой нормативной документацией (проверка маркировки, геометрические замеры и т.д.).
Документ о качестве должен быть заверен «мокрой» печатью (штампом ОТК) предприятия изготовителя. В случае отсутствия оригинала, копия документа должна быть заверена печатью поставщика продукции, при этом должно быть подтверждено, что поставщик является официальным дилером изготовителя, то есть имеет право представлять и продавать данную продукцию иным потребителям.
Наличие «мокрых» печатей изготовителя (официального дилера) на документах о качестве позволяет произвести процедуру подтверждения подлинности документа, исключая их подделку, так как изготовитель (официальный дилер) в таком случае несет ответственность за поставленную продукцию.
Работники службы качества проверяют документ о качестве на соответствие требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертежей и другой нормативной документации, после чего регистрируют его в журнале регистрации и присваивают регистрационный номер.
Если продукцию в соответствии с Перечнями, технологическими процессами или др. нормативными документами необходимо подвергнуть испытаниям, то работники складского хозяйства при участии представителей структурных организаций, участвующих в закупках, передают ее в соответствующие лаборатории.
Лаборатория, проделавшая необходимые испытания, выдает заключение с результатами испытаний представителям складского хозяйства (подразделений, участвующих в закупках) для продолжения процедуры верификации.
Типографии выпускают несколько видов журналов. Существуют небольшие отличия в их использовании и структуре. В строительных организациях используют журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве, на больших промышленных предприятиях — журнал учета результатов входного контроля. Небольшие организации чаще прибегают к использованию журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. Он содержит меньшее количество столбцов таблицы и прост в заполнении.
Существует также журнал верификации продукции. Это приложение к ГОСТу 297-2013 — современному стандарту.
Если компании ни один из вариантов не подходит, то ее руководство вправе разработать собственный бланк, добавив в него необходимую информацию.
БухгалтерияОхрана труда и техника безопасностиМЧСКадровая работа: Журналы, бланки, формыЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоПромышленностьГостиницы, общежития, хостелыСвязьЖурналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЛифтыКомплекты документов и журналовНефтебазыБассейныГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМЖКХЭксплуатация зданий и сооруженийЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы для образовательных учрежденийЖурналы и бланки для армии, вооруженных силБанкиГеодезия, геологияГрузоподъемные механизмыДокументы, относящиеся к нескольким отраслямНефтепромысел, нефтепроводыДелопроизводствоЖурналы для медицинских учрежденийАЗС и АЗГСЭлектроустановкиТепловые энергоустановки, котельныеЭнергетикаШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияТуризмДрагметаллыУчреждения культуры, библиотеки, музеиПсихологияПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиРаботы с повышенной опасностьюПожарная безопасностьОбложки для журналов и удостоверенийАптекиТранспортРегулирование алкогольного рынкаАвтодороги, дорожное хозяйствоСамокопирующиеся бланкиСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоМетрологияКанатные дороги, фуникулерыКладбищаЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетовАрхивыАттракционы
Ф1. Входной контроль закупленной продукции
Disclaimer. Статьи с номерами, начинающимися с буквы Ф — это факультативы. Данные статьи всегда написаны с нуля по вопросам, которые задаете вы, уважаемые читатели. Задача данных статей — рассказать про частные случаи реализации СМК, вытекающие из общих принципов, описанных в основных статьях цикла. Если Вы прочитаете статью, например, про человеческие ресурсы, и у вас возникнут вопросы, как реализовать написанное в ней для конкретного случая — пишите в х к той статье, я постараюсь написать факультатив для Вашего случая. Данный факультатив написан по просьбе читателя на основе статьи про обмен информацией.
Disclaimer 2 — Для новых посетителей канала. Поскольку данная статья вызывает наибольший интерес для новых читателей канала, то по ее прочтении задавайте, пожалуйста вопросы в х.
Может быть, я не раскрыл в ней именно ту тему, которая интересна именно Вам! На канале есть факультативные статьи, написанные именно в ответ на комментарии уважаемых читателей.
Я читаю все комментарии и стараюсь наиболее интересные или острые темы раскрывать в факультативах. Не стесняйтесь =)
Итак, что такое входной контроль? Давайте, я простым языком поясню, потому что понятия «Верификация» и «Валидация» — это не то для русского человека (ответ в конце статьи).
Если новичок откроет ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и посмотрит определения этих терминов, то, сходу, либо разницы не найдет, либо не поймет о чем речь. Это, как мне кажется, вопросы менталитета.
В английском языке они имеют совершенно разный смысл, русскому же разница не понятна будет так же как американцу фраза «Косил Косой косой косой» в переводе на буржуйсикй.
Входной контроль, если по-русски, это процесс проверки закупленной, или поступившей на предприятие иным образом продукции на соответствие установленным для данной продукции требованиям по установленным для этой проверки параметрам.
Слушайте, вот ненавижу я ГОСТ 24297-2013 (далее — просто Стандарт) уже за одно название. Карго-культ в чистом виде, в погоне за «соответствием» оригиналу потеряли связь с российской реальностью, что видно уже из названия этого стандарта.
Но придется мне на этот ГОСТ ссылаться, наверное, если припрет. Мне больше нравится военный стандарт, но вам я его не покажу.
Итак, читаем ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в части входного контроля:
8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками8.4.1 Общие положения
- Организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям.
- Организация должна определять средства управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, в тех случаях, когда:
- a) продукция и услуги от внешних поставщиков предназначены для включения их в состав продукции и услуг, предлагаемых самой организацией;
- b) продукция и услуги поставляются внешними поставщиками напрямую потребителю(ям) от имени организации;
- c) процесс или его часть выполняется внешним поставщиком в результате принятия решения организацией.
Организация должна определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии с требованиями. Организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию об этих действиях и о любых необходимых действиях, вытекающих из оценок.
В части входного контроля нас интересует только подпункт а).
Что мы должны сделать? Определить средства управления для обеспечения выполнения подпункта а) в нашем случае. Средства управления — это часть процесса. В данном случае — это ЛНД, регламентирующие реализацию процесса входного контроля.
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
Заголовок этой статьи — ничто иное как название межгосударственного стандарта ГОСТ 24297-2013. Он введен в действие с 01.01.2014 взамен ГОСТ 24297-87, который назывался «Входной контроль продукции. Основные положения».
Казалось бы, раз есть стандарт, то проблем с организацией входного контроля быть не должно. К сожалению, это совсем не так. На восьми страницах этого документа по сути очерчены основные рамки процесса и более-менее предметно определены формы результирующих документов.
Что же касается основного вопроса — что и как проверять, есть недвусмысленное указание: «5.
13 Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмены верификации закупленной продукции принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов верификации данной или аналогичной продукции за прошедший период времени, или результатов использования готовой продукции у потребителя».
Все просто, когда есть однозначное требование заказчика, например: «Для электрорадиоизделий с индексом „ОС“ обязателен сплошной входной контроль».
Если же свобода выбора остается, то появляется соблазн минимизировать затраты на входной контроль.
Ну в самом деле, зачем проверять все компоненты заранее? Все равно собранное изделие будет подвергнуто проверке на соответствие ТУ, там все и выяснится.
Говорить про порочность такого подхода подробно наверное не стоит. Достаточно того, что изделие вполне может пройти все проверки и испытания, имея в своем составе как откровенно контрафактные компоненты, так и компоненты просто не того номинала. То есть изделие не соответствует КД, а ведь это основной критерий его качества.
Тут надо понять, какой смысл вкладывается в понятие «верификация». Это не только проверка компонентов на соответствие по техническим характеристикам. Довольно часто достоверно это сделать просто невозможно. Конечно, можно проверить какую-то микросхему на функционирование и некоторые характеристики.
Но такая проверка позволит выявить откровенный брак и при этом не определит контрафакт, так как значительная доля контрафактных изделий часто соответствует заявленным характеристикам оригинала. Только вот параметры надежности никто гарантировать не сможет.
Таким образом, одна из основных задач при организации входного контроля — найти способы подтверждения подлинности происхождения компонентов. Тогда в полной мере можно рассчитывать на систему качества предприятия-производителя. Но сделать это непросто.
Безусловно, надо проверять сопроводительную документацию и контролировать внешний вид, хотя поддельные документы могут быть весьма высокого качества, а внешний вид не отличаться от оригинала.
Для микросхем наилучший результат достигается при использовании технологии распознавания контрафакта по недокументированным параметрам, применяя тестеры с летающими пробниками семейства SPEA40XX (РИС.1). Однако это оборудование весьма недешево, а более бюджетные варианты не располагают такими возможностями. Но данное оборудование в России работает и, разумеется, там, где оно есть, надо его использовать.
Конечно, и более простые проверки имеют смысл, если они верно организованы. Прежде всего, это обоснованные методики и правильно организованные рабочие места. Большое значение имеет наличие специализированных адаптерных устройств. Должна быть уверенность, что не будут внесены дополнительные погрешности при измерениях и не произойдет повреждение компонентов.
Тут на первое место выходит проблема, порожденная технологией производства современных изделий электронной техники. В основном это поверхностный монтаж, т.е. соответствующие компоненты в ленте и автоматы-установщики, которые рассчитаны на использование элементов в технологической упаковке.
Распаковывать, проверять и упаковывать снова в принципе возможно, но дорого, и возникает значительный риск повреждения. Вот тут и надо принимать решение индивидуально по каждому компоненту, исходя из всех обстоятельств, как предписывает стандарт. Но уж выборочный контроль проводить надо обязательно.
Предположим, что принято решение делать входной контроль танталовых SMD-конденсаторов. Первый вопрос: какие параметры будем проверять? Очевидно, что надо мерить емкость, раз это конденсаторы, и так как решение о входном контроле принято в связи с частыми случаями их пробоя, то первое, что приходит в голову — это проверка на способность выдержать номинальное напряжение.
И если этим ограничиться, то эффективность такого контроля будет незначительной. Основной характеристикой качества электролитического конденсатора является величина эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) или на английский манер Equivalent Series Resistance (ESR).
Именно повышенное значение ESR часто приводит к неудовлетворительным характеристикам устройства и является причиной выхода из строя в процессе эксплуатации самого конденсатора. И хотя практически все измерители RCL способны мерить ESR, совсем не факт, что это у вас получится. Тут на первый план выходит проблема адаптеров.
Дело в том, что практические значения ESR лежат в области десятых и сотых долей Ома и, соответственно, могут быть измерены корректно только при использовании Кельвиновского четырехпроводного подключения. То же самое требуется и при точных измерениях номиналов резисторов, а также в других задачах.
Строго говоря, возможны три варианта, представленные на РИС.2, 3 и 4.
Уместно рассмотреть все возможные варианты контактирования с SMD-компонентами при тестировании. Первый способ абсолютно негодный, но часто используемый, проще говоря, — положить компонент на стол и зажать его между двумя щупами (РИС.5).
Главное достоинство этого способа в том, что не нужна никакая оснастка. Главный недостаток — полная бесполезность. Если в результате будет определено, что компонент неисправен, то претензию предъявить невозможно, так как вполне резонным будет возражение, что компонент был поврежден при проверке.
Если будет принято решение, что все в порядке, то использовать компонент тоже нельзя, так как он подвергся недопустимым воздействиям, которые могли спровоцировать появление скрытых дефектов. Прикладываемое к компоненту усилие не нормировано.
Порядок оформления результатов верификации
При положительных результатах в процессе верификации продукции сведения об этом заносятся в специальный журнал верификации. Он разрабатывается в произвольной форме с учетом ГОСТ 24297. В журнале делается отметка о годности, и выписывается акт входного контроля с результатами верификации.
Работник склада делает отметку в учетной документации о годности данного товара и прописывает здесь номер акта входного контроля.
Для выдачи продукции со склада работники производственных площадей оформляют заявку на ее получение с указанием необходимых информационных данных: наименования, номера заказа, нормативных документов и пр.
Если продукция признана несоответствующей требованиям нормативной документации, то об этом в акте входного контроля делается заключение. В журнал верификации вносится отметка о несоответствии, после чего один экземпляр передают в пользу работников складского хозяйства. На основании данных документов представитель службы закупок оформляет рекламацию.
Непрошедшая контроль продукция снабжается маркировкой «Брак» и биркой с указанием номера акта входного контроля. Бирка подписывается поставщиком и контролером, которые производят верификацию.
Представители структурных подразделений, которые участвуют в закупках, оформляют вызов поставщика для продолжения верификации в его присутствии. Процедура по оформлению рекламаций осуществляется на основании требований контракта или договора на поставку продукции или дополнительных соглашений. Если в контракте, договоре или дополнительном соглашении данному аспекту не отводится внимания, то за основу можно взять Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по форме П-6 (по количеству) и П-7 (по качеству).
При отправке рекламации нужно учитывать сроки отправки претензий поставщику по требованиям контрактной документации. По истечении определенных сроков рекламации не принимаются.